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16年营收同比增长0.95%,归母净利润同比增长24.06%。 公告2016年全年实现营收176.90亿,同比增长0.95%;归母净利润9.92亿,同比增长24.06%;EPS为1.79元。其中:16Q4实现营收51.62亿,同比增长11.03%(Q1-Q3同比增速分别为-5.31%、-3.44%、1.36%);归母净利润2.86亿,同比增长16.26%(Q1-Q3同比增速分别为-2.29%、48.85%、63.25%)。业绩增长主要系公司积极对业态布局进行调整,升级优化取得一定成效,带动收入增长,此外采取降本增效策略,量贩公司退出亏损门店6家,与32家门店达成降减租协议,退出部分经营面积,降低租金成本,门店效益提升;同时公告向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税);资本公积金每10股转增3股。 百货营收增长4.31%,核心商圈自有物业资源丰富。 报告期内实现营收176.90亿,同比增长0.95%。分经营业态来看:百货实现营收117.96亿(占比66.69%),同比增长4.31%,系品类不断升级,店面形象改善,国际广场一线名品、武商广场化妆品和服饰、世贸广场钟表销售表现较好所致;量贩实现营收58.21亿(占比32.91%),同比下降5.38%,报告期内关闭了部分经营不善门店导致营收有所下滑;其他业务实现营收0.72亿(占比0.41%),同比增长14.86%武商网开辟B2B网上集采及跨境电商业务,品类不断丰富带动销售增长。 毛利率增加0.45个百分点,费用率减少0.84个百分点。 报告期内公司全年毛利率22.21%,同比增加0.45个百分点,其中百货和其他业务毛利率分别增长了0.92和1.28个百分点,摩尔城加速提档升级,国际一线名品以17%的增幅进一步提升高端市场影响力,武商网开辟B2B网上集采模式和跨境电商,实现海外直邮和保税区发货两种运营模式,丰富商品品类提升收入的同时也减少了传统店面经营成本。期间费用率为13.99%,同比减少0.84个百分点,其中销售费用率为12.20%,同比减少0.44个百分点,报告期内公司采用自有员工为主,钟点工为辅的用工结构,员工成本同比减少17.40%;管理费用率为1.51%,同比减少0.19个百分点,系税费同比减少64.46%;财务费用率为0.27%,同比减少0.22个百分点,主要系募集资金归还银行贷款所致。 上调盈利预测,给予“买入”评级。 公司是华中地区综合性商业零售龙头,坚持区域发展战略,深耕湖北,以购物中心为主、量贩超市为辅多业态布局。我们预计2017-19年EPS分别为1.93/2.16/2.37元,当前股价对应PE分别为倍12/10/9倍,给予买入评级。 风险提示:零售终端依然低迷;三、四线城市消费升级落地缓慢;国企改革低于预期
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